在标准的收货过账操作中，商品收货时需填写入库单 (delivery note)。送达方需要在SAP系统里先搜索采购订单号然后基于订单号操作收货。

借助我们的OCR扫描应用，您只需轻松点击几下即可完成收货确认。

它是如何工作的？  

收货的时候，用户先扫描入库单 (delivery note)， OCR应用根据入库单信息在SAP里搜索采购订单号为接下来的收货过账做准备。用户只需选择想要收货的行项目，输入收货数量，如有需要还可添加文本信息。完成以上步骤，收货凭证即可在SAP里自动过账。